1、根據(jù)來料單、檢驗(yàn)合格證（如需要時(shí)）等憑證辦理入庫手續(xù)，錄入ERP系統(tǒng)。參考樣品檢查產(chǎn)品外觀，并核對數(shù)量、規(guī)格、種類等是否與來料單等一致，物料入庫時(shí)還要核對是否按照采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。跟蹤并督促毛坯供應(yīng)商按時(shí)交貨，做好金工毛坯供應(yīng)及生產(chǎn)安排計(jì)劃表格并發(fā)送指定工作群。發(fā)現(xiàn)問題、困難及時(shí)匯報(bào)。
2、采購入庫的物料和產(chǎn)品應(yīng)分門別類，堆放整齊安全，填寫物料標(biāo)識卡，標(biāo)識清楚。
3、根據(jù)派工單派發(fā)物料，派發(fā)時(shí)應(yīng)確保數(shù)量、規(guī)格、種類與派工單一致。車間領(lǐng)物料，開出領(lǐng)料單。產(chǎn)品應(yīng)先進(jìn)先出。
4、檢查成品外觀質(zhì)量（每箱20只），抽檢合格掛上合格證，填寫成品入庫單安排輔助工入成品庫。做好金工產(chǎn)量日報(bào)表并發(fā)送指定工作群。
5、廢品、不合格品等根據(jù)處理意見及時(shí)辦理手續(xù)，并轉(zhuǎn)交實(shí)物。
6、定期做好盤點(diǎn)工作。物料經(jīng)盤點(diǎn)后，若發(fā)生實(shí)際庫存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量明顯不符（超過20個(gè)）或者價(jià)值超過200元，則填表單向上匯報(bào)，匯報(bào)前需先追查確認(rèn)差異的原因并填入表單中。
7、料件倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要的現(xiàn)象發(fā)生，及時(shí)匯報(bào)。呆滯和不需要的產(chǎn)品填表單向上匯報(bào)。
8、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通。
9、賬單每天交財(cái)務(wù)。
10、10、完成上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。